La DGAFP conduit la politique des ressources humaines de la fonction publique. Rattachée au ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, elle assure principalement les missions de coordination des politiques RH de l’État et des fonctions publiques territoriale et hospitalière et d’animation du dialogue social. Il lui revient ainsi d’assurer la cohérence entre les trois versants de la fonction publique et de conduire les chantiers RH interministériels et inter-fonction publiques.
Elle est au cœur des échanges d’expériences et d’informations et en première ligne dans les défis à relever afin de garantir l’unité de la fonction publique, favoriser la mutualisation des bonnes pratiques, faire progresser le service public dans tous les domaines liés à la gestion des ressources humaines.

Le cabinet du directeur général, composé de 30 agents, assure l'ensemble des fonctions supports de la direction:budget, ressources humaines, communication, informatique et systèmes d'information, moyens généraux, immobilier, communication. Il assure également le secrétariat des instances de dialogue social interministérielles (CCFP, CSFPE), prépare l'agenda social, coordonne les dossiers transversaux pour la DGAFP et organise les comités de pilotage des DRH. Il est en lien avec l'ensemble des départements de la direction, le secrétariat général des ministères économiques et financiers, le cabinet du ministre en charge de la fonction publique et les ministères.

Au sein cabinet, le département des ressources humaines, des affaires financières et des moyens généraux compte 15 agents : 1 cheffe de département, 2 adjointes en charge respectivement du pôle financier et des pôles RH et moyens généraux. Les équipes sont composées de 4 A, 8 B et 1 apprenti.
Le pôle financier est composé de 5 agents (3 catégories A et 2 catégorie B). Il est chargé de l'élaboration du projet de loi de finances pour le programme 148 "Fonction publique" ainsi que de l'exécution budgétaire et financière des crédits de ce programme. Il pilote notamment les crédits afférents à l’action sociale interministérielle (CESU, logements, chèques vacances), aux grands projets informatiques (Place de l’emploi public, Mentor), aux subventions aux IRA, aux bourses et prépas Talents ou encore les différents fonds dédiés aux RH (FAIRH, FEP, FIRH, FIACT).

Placé sous la responsabilité de l'adjointe en chargé du pôle financier, le/la titulaire du poste est chargé(e) de la synthèse budgétaire du programme 148 en lien étroit avec les différents départements de la DGAFP, à savoir :

1/ la programmation budgétaire
- élaboration et synthèse des documents de programmation budgétaire : document de programmation unique (DPU), comptes rendus de gestion (CRG) à travers un dialogue de gestion suivi et régulier avec les bureaux métier,
- suivi et analyse mensuelle des ressources et dépenses à l'aide des restitutions mensuelles CHORUS,
Ces missions seront exercées en lien étroit avec les agents du pôle en charge de l'exécution des dépenses.

2/ les travaux d'élaboration du PLF
- préparation des dossiers de programmation budgétaire en vue des conférences techniques, de budgétisation et de répartition : synthèse et analyse des données communiquées,
- rédaction des projets et rapports annuels de performance (PAP et RAP), des documents de politique transversale (DPT) ainsi que des jaunes budgétaires,
- suivi et synthèse du volet performance du programme : préparation des conférences de performance organisées par la direction du budget, suivi des indicateurs de performance en lien avec les services de la direction générale, production des lots Performance des projets et rapport annuels de performances (PAP) et (RAP),
- participation aux travaux d'adoption du PLF (campagne de questions parlementaires, suivi et réponse aux amendements, etc.).

3/ Missions diverses
- participation à l’élaboration des réponses à la Cour des comptes (note d’exécution budgétaire et autres exercices)
- contribution à l’élaboration d’outils budgétaires, tels que des tableaux de bord, des tableaux croisés dynamiques, etc.

Enfin, le/la titulaire du poste participe à la mise en place du contrôle interne (comptable et budgétaire) au sein de la direction.

Il/elle est également chargé de la tutelle des IRA, plus spécialement sur la partie fonctions supports et budgétaire, en lien avec les 5 établissements. Il est chargé notamment de l'organisation de divers groupes de travail, des CSA inter-IRA, de la préparation des conseils d'administration pour la DGAFP. Il apporte également son expertise budgétaire et comptable aux opérateurs et assure des relations fluides avec l'ensemble des partenaires en présence.
Plus globalement, il/elle pourra être amené à participer à l'ensemble des thématiques qui les concernent.

Pics d'activité au rythme des échéances budgétaires (DPU, CRG, conférences budgétaires, PAP, RAP, Jaune, DPT, NEB,
NEC, etc.) qui nécessitera une forte disponibilité pendant ces périodes.

La connaissances de l'outil Chorus et la maîtrise d'Excel sont indispensables.

Art L.332-2 du code général de la Fonction publique;